鸿蒙 App使用指南

认识主界面与功能菜单

登录后先进入收银结算主界面，其它所有功能都从左上角的菜单进入。

入口：登录 → 主界面 → 左上角 ☰

主界面是收银台：顶部显示店铺名和当前账号，中间是购物车，底部是商品搜索框、会员按钮、无码商品 计算器按钮，以及 取单 / 挂单 和 结算。点左上角的三道杠进入「功能菜单」。

功能菜单按业务分成五组：商品管理、库存管理、统计分析、会员管理、其他。菜单顶部能看到当前登录的账号、登录时间，以及橙色的 交接班 按钮。

• 「待办」图标上的数字是今天待处理的事项数量；「日历」图标上的红点表示有你还没看过的新节日。
• 灰色的图标表示该功能当前账号没有权限或功能还在开发中（例如“会员活动”会提示“功能开发中”）。没有权限请联系超级账号在「账号管理」里开通。

收银结算：添加商品与收款

扫码、搜索、改价、选会员、收款，一单生意从这里开始。

入口：主界面

一、添加商品

1. 点底部搜索框右侧的扫码图标，用摄像头扫商品条码，商品直接加入购物车。
2. 或者在搜索框输入商品名称或条码，输入时上方会弹出匹配的商品，点一个就加入购物车。
3. 遇到没有条码的商品，点搜索框右边的计算器按钮 无码商品，输入价格后点 确定，按这个价格记一笔。
4. 购物车里每行显示商品名、单价、库存，用 - / + 改数量；点右上角 清空 会弹出确认，确定后清掉整张购物车。

二、改价与折扣

1. 点购物车里的某一行商品，弹出该商品的改价窗口：可以改数量、单价、立减金额或折扣率，下方快捷按钮有 98 折 ~ 6 折，下方是数字键盘，点 确定 生效；点 恢复原价 回到原价。
2. 窗口里同时显示应收 / 实收 / 折让三个数字：应收是改价前的金额，实收是实际收的钱，折让是让掉的金额。

三、结算收款

1. 点右下角 结算，从底部弹出收款面板，顶部有 全额 和 组合 两个标签。
2. 需要关联会员时，点 会员登录 选择会员（见下一节）。
3. 点 折扣 可以对整单设置折扣：在 立减 和 折扣 两种方式里选一种，输入金额或点 98 折 ~ 6 折，抹零 可以去掉零头，点 确定；清除折扣 取消优惠。
4. 选择支付方式：现金、银行卡、会员（余额）、批发、mmg。现金支付时在“输入实缴金额”里填顾客给的钱。
5. 组合 标签用来混合支付：目前支持“会员余额 + 其他方式”，使用前要先关联会员。
6. 点 确定 完成结算，系统自动扣库存、保存销售单。

收银时选择会员

选了会员，就可以按会员折扣、积分、余额支付。

入口：主界面搜索框左边的会员头像，或收款面板里的 会员登录

1. 点会员头像或 会员登录，弹出“选择会员”窗口。
2. 在搜索框输入姓名、电话或会员编号查找，或直接点列表里的会员；不想关联会员点 不选择会员。
3. 每位会员显示姓名、等级、编号、电话、余额和积分。

挂单与取单

顾客临时去拿东西时，先把这一单挂起来，服务下一位顾客，回来再取出继续结算。

入口：主界面左下角 挂单 / 取单

1. 购物车里有商品时，左下角按钮是 挂单，点一下把当前购物车保存起来，购物车清空。
2. 购物车为空时，按钮变成 取单，点开可以看到所有挂起的单据，选一张取回购物车继续收银。

商品：查看与编辑

商品列表用来查询商品，商品编辑用来新增、修改、删除商品。

入口：菜单 → 商品管理 → 商品列表（查看）；列表页顶部 商品编辑（新增 / 修改 / 删除）

一、查看商品

1. 进入 商品列表，页面按名称列出商品，每条显示名称、分类、零售价、毛利率、库存和最早到期批次。
2. 在搜索框输入商品名称或条码即可查找，点搜索框右边的扫码图标可以用摄像头扫条码。
3. 用 默认排序 下拉可以按名称、库存量、毛利率等排序，旁边的 升序 ↑ / 降序 ↓ 切换方向；打开右侧 已禁用 开关，可以只看被停用的商品。
4. 点 分类 按分类筛选：一级 → 二级 → 三级逐层点进去；点 供应商 按供应商筛选。
5. 点任意一个商品，进入「商品详情」，能看到售价、库存、毛利率、库存预警值、保质期预警、主条码、分类、单位规格、进货价、会员价、批发价和供应商等。

二、新增商品

1. 在商品列表页点顶部 商品编辑，进入编辑管理页；这里有 + 新增商品、模板导入、批量删除、一键清空 几个入口，列表里每件商品右侧的开关可以直接启用 / 停用。
2. 点 + 新增商品，依次填写：商品名称、主条码（可点右侧图标扫码）、一品多码（扩展条码）——同一商品有多个条码时，输入后点 添加。
3. 选择四级商品分类，填写零售价和进货价，系统自动算出毛利率；填写库存数量、库存预警值（低于这个数量视为低库存）和保质期预警(天)。
4. 需要时填写会员价、批发价，设置最多三档单位 / 规格，以及批次明细（数量 + 到期日）和供应商。
5. 确认无误后，点右上角 添加（修改已有商品时是 保存）。

三、修改与删除商品

1. 在商品编辑管理页点列表里的商品，进入编辑页（也可以在商品详情页右上角点编辑图标），修改后点右上角 保存。
2. 商品标签：编辑页上方可以把商品标为“畅销【畅】”或“滞销【滞】”，打开下面的锁定开关后，系统每晚自动计算时就不会再改动它；不锁定则由系统按销售表现自动调整，并显示畅销指数。
3. 商品状态：编辑页底部“正常销售”开关关闭就是停用该商品（收银、入库等处不再显示，数据保留）。

• 批量导入：模板导入 可以按模板文件批量导入商品，条码已存在时可以选择覆盖原商品。

商品分类：查看与编辑

商品分类最多四级，用来组织商品，也是各类统计的分组依据。

入口：菜单 → 商品管理 → 商品分类

一、查看分类

1. 进入 商品分类，默认是“浏览模式”，显示一级分类，每个分类右侧写着商品件数和子分类个数。
2. 点某个分类就进入它的下一级；页面顶部的路径（如“食品”）和右上角的“二级分类”告诉你当前在第几级。
3. “排序”可以切换分类的排列方式。

二、编辑分类

1. 点 商品分类编辑 进入“编辑模式”（页面出现橙色“编辑模式”字样，点 退出编辑 回到浏览）。
2. 在“新增一级分类”输入框里输入名称，点 添加 就新增了；进入某个分类后输入框变成“新增二级分类”，依此类推。
3. 长按某个分类，弹出菜单：改名 修改名称、移动到其他分类 调整位置。
4. 点分类右侧的 ↑ 按钮，可以把它移到同级最前面。

• 模板导入分类：按模板文件批量导入分类，导入只会补充新分类，不会覆盖或清空已有分类。
• 批量删除 / 一键清空：批量删除分类，请谨慎使用。

供应商：查看与编辑

维护进货渠道，入库、订货、待办都会用到供应商资料。

入口：菜单 → 商品管理 → 供应商

1. 进入 供应商，列表默认按优先级排序，每条显示供应商名称、编号、联系人和电话。名称左边的彩色竖条代表优先级。
2. 在搜索框输入编号、名称或联系人可快速查找；“排序”可以改成按其他方式。
3. 要新增或修改，点右上方 供应商编辑 进入编辑模式；再点 + 新增供应商。
4. 填写 名称（必填）、优先级（1 最高，4 最低，对应橙 / 黄 / 草绿 / 黑四种颜色）、联系人和电话；编号系统会随机生成，也可以手动改或点 重新生成。
5. 点 保存。已有供应商在编辑模式下点开就能修改，同样点 保存。

待办：功能介绍

把“哪些商品该订货、该盘点、该促销”变成每天自动提醒的待办清单。

入口：菜单 → 商品管理 → 待办

1. 进入 待办，页面顶部显示今天的日期，下面有 待订货 / 待盘点 / 待促销 三个标签，标签旁的数字是待处理数量。
2. 待订货按供应商汇总：库存低于预警值的商品会出现在“某某供应商待订货”里（供应商颜色条代表优先级）；点一条看明细，显示每件商品的库存，点底部 马上去订货 直接带着这些商品去建订货单。
3. 点 + 新建待办 设置自己的规则：给规则起名字，选类型（待订货 / 待盘点）、频率（每天 / 每周 / 每月）和范围（全天 / 指定时间 / 时间段），再用“分类筛选”或“供应商筛选”选出候选商品，勾选后点 创建。
4. 点右上角 管理规则 可以查看、修改、删除手动创建的规则。

报损：操作流程

商品过期、破损时登记报损，系统自动扣库存并记录原因。

入口：菜单 → 商品管理 → 报损

报损入口有三项：商品报损（登记）、报损历史（查询）、报损审核（审批）。

1. 进入 商品报损，在搜索框输入商品名称或条码（也可以点右边图标扫码）查询商品。
2. 选中商品后，按提示填写报损数量并选择报损原因（如过期、自然破损、人为过失等），加入报损清单；可以连续添加多件商品。
3. 确认清单无误后提交报损：有“确认报损”权限的账号可以直接生效，其他账号提交后等待审核。
4. 报损审核 里有权限的账号可以确认或驳回待审核的报损单；报损历史 按时间和状态（全部 / 待确认 / 已确认 / 已驳回）查询所有报损记录。

退换货：操作流程

顾客拿着小票来退货或换货，从销售单据里找到原单据办理，系统自动调整库存和营业额。

入口：菜单 → 统计分析 → 销售单据 → 点开原单据 → 退货 / 换货

一、办理退货

1. 在「销售单据」里找到原单据（见下一节），点开后底部有 退货 和 换货 两个按钮，点 退货。
2. 页面列出这张单据的商品，用 - / + 设置每件商品的退货数量（不能超过购买数量），底部实时显示退款金额。
3. 选择结算方式（原路退回：现金或银行卡）。
4. 点右下角 完成退货，系统自动把商品加回库存。

二、办理换货

1. 在单据明细里点 换货，先在“退货商品”里设置顾客退回的商品和数量。
2. 再在“换货商品”里用搜索框或扫码添加顾客换走的新商品，下方显示差价：新商品比退回的贵就需要向顾客收取差价。
3. 点右下角 完成换货。

三、退换货历史

菜单 → 商品管理 → 退换货 进入「退换货历史」，按时间和类型（全部 / 退货 / 换货）查看所有退换货记录，底部显示净退款合计。

库存查询

随时扫码或输入条码，看某件商品还剩多少库存、卖多少钱。

入口：菜单 → 库存管理 → 库存查询

1. 进入 库存查询，在顶部输入框输入条码或商品名称，或点右边图标扫码。
2. 查到的商品显示名称、零售价、库存等信息。

入库：操作流程

货到了就入库：登记进货数量、进价，系统自动加库存并重新计算成本价。

入口：菜单 → 库存管理 → 入库

入库页让你先选择入库类型：普通入库、单供应商入库（先选供应商，再按普通流程添加商品）、模板入库（上传 CSV 表格批量入库）、入库历史。

1. 进入 普通入库，在顶部输入框输入或扫描商品条码，把商品添加到入库清单。
2. 为每件商品填写进货数量和进价，底部实时显示总进价、款数和件数。
3. 点右下角 确认入库，库存立即增加。
4. 单供应商入库 先在列表里选一个供应商（也可以输入新的供应商名称后点 确定），再添加商品入库，整张入库单都记在这个供应商名下。
5. 入库历史 可以回看每一张入库单的时间、款数、件数和总额。

订货：操作流程

向供应商下订货单：手动选商品、按销量规则自动生成，或套用模板。

入口：菜单 → 库存管理 → 订货

订货页有六个入口：手动创建订货单、自动生成订货单、使用模板订货、审核订货单、历史订货单、库存预警。

一、手动创建订货单

1. 进入 手动创建订货单，在搜索框输入名称或条码添加商品，或者用“分类 / 供应商”筛选一次带出一批商品。
2. 例如选择“供应商：示例供应商A”，页面会自动把该供应商的商品全部加入，并提示“已添加 12 件商品，不需要的可点‘移除’去掉”。
3. 每件商品显示零售价、当前库存、规格和最近进货价，在订货数量里填要订多少。
4. 页面底部三个按钮：保存模板（存成订货模板）、提交审核（交给有权限的人审核后生效）、直接确认（需要“确认订货单”权限，立即生效）。

二、自动生成订货单

自动生成订货单 同样先按分类 / 供应商筛选，系统会按订货规则（根据销量）自动计算建议订货数量，你检查、微调后提交即可。

三、模板、审核与历史

• 使用模板订货：把常订的商品清单 + 建议数量存成模板，以后一键套用再次订货。
• 审核订货单：有权限的账号在这里批准或驳回待审核的订货单。
• 历史订货单：按状态（全部 / 已确认 / 已驳回）回看订货单。

库存预警

低库存和临期商品集中显示，可以直接生成订货单。

入口：菜单 → 库存管理 → 订货 → 库存预警

1. 进入 库存预警，顶部显示当前阈值（例如“库存低于 10 件 / 30 天内到期”），下面有 全部 / 库存不足 / 即将到期 三个标签，还可以按分类、供应商筛选。
2. 列表里每件商品显示条码、库存预警值、当前库存、规格和最近进货价，在“订货数量”里填写要订的数量。
3. 点右上角 设置 修改全店默认的库存不足阈值（数量低于此值预警）和临期预警天数（到期前多少天开始预警）。
4. 填好订货数量后，点底部 提交审核 或 直接确认，一键生成订货单。

盘点：操作流程

清点实物库存、与系统对账，审核通过后一次性修正库存。

入口：菜单 → 库存管理 → 盘点

盘点入口有五项：新建盘点、盘点模板、参与盘点、盘点历史、盘点审核。

一、新建盘点

1. 点 新建盘点，选择盘点方式：全店盘点、按分类盘点、按供应商盘点或自定义盘点（自己挑商品）。
2. 填写盘点单名称（系统有默认名称），可以指定参与员工（不限制则任何有盘点权限的人都能操作）。
3. 需要下次重复使用时勾选 保存为模板，点 创建盘点单。

二、参与盘点（录入实盘数量）

1. 进入 参与盘点，列出所有进行中的盘点单，显示名称、方式、范围、创建人、指定员工和进度。
2. 点一张盘点单，逐个商品录入实际清点的实盘数量，可以多人分工；录完提交，等待审核。

三、盘点审核与历史

1. 有“确认盘点”权限的账号进入 盘点审核，每条显示名称、范围、操作人和进度（共几项、已盘几项、盘盈、盘亏、漏盘）。
2. 没问题就点 通过(漏盘不变)（没盘到的商品保持原库存）或 通过(漏盘置0)（没盘到的商品库存清零），也可以点 驳回。通过后库存立刻按实盘数量更新。
3. 盘点历史 按时间段回看已完成或已驳回的盘点单；盘点模板 管理保存好的盘点商品清单。

日历（节日备货）

看清未来的节日，提前备货：每个节日有促销指数和备货建议。

入口：菜单 → 库存管理 → 日历

1. 进入 日历，月历上标出公共假日（蓝）、重要节日（橙）和你自己添加的日子（绿），点左右箭头切换月份，点 今天 回到当前月。
2. 每个节日带有促销指数（★ 越多越适合做促销）；页面下方“最近的三个节日 · 备货建议”显示还剩几天、建议最晚什么时候备齐货、系统推荐的备货品类。
3. 点节日右边的 详情 › 看详情，也可以在“我的补充”里加一条自己的备货建议后点 添加。
4. 点右上角 添加 加入自己店里的重要日期：选择日期、写名称、给促销指数打星、设置备货提前天数、是否每年重复，还可以写备注和备货建议，点 保存。

销售单据：查看与操作

所有销售、退货、换货单据都在这里，可查询、查看明细、办理退换货。

入口：菜单 → 统计分析 → 销售单据

1. 进入 销售单据，默认显示今天的单据。点顶部的起止时间会弹出日期窗口，快捷选择有 今天 / 昨天 / 前天 / 本周 / 上周 / 本月 / 近7天 / 近30天，也可以在“自定义范围”里手动选。
2. 输入订单编号点 查询；用收银员、类型（销售 / 退货 / 换货）下拉和 现金 / 银行卡 / 会员余额 / mmg 标签进一步筛选，标签上方汇总当前范围内各支付方式的金额。
3. 列表每张单据显示订单编号、时间、收银员、款数件数、支付方式和实收金额。
4. 点任意一张单据打开明细：商品、数量、进货价、零售价、折让、利润、毛利率和整单合计；底部 退货 / 换货 办理退换货（见「退换货」一节）。

营业概况：查看

一屏看清一段时间的销售额、订单数、毛利和趋势。

入口：菜单 → 统计分析 → 营业概况

1. 进入 营业概况，点顶部起止时间选择时间范围（有今天、本周、本月等快捷选项）。
2. “营业”标签下的“数据概览”显示销售额、订单数、毛利率、利润、折让金额、单均价，每项旁边有“较上期”的涨跌百分比。
3. 下方“营业趋势”图可以切换指标（销售额等）和时间粒度（按小时 / 按天），点图上的点查看某一天的数值。
4. “会员”标签显示会员相关的统计。

数据分析：功能介绍与操作

四个角度分析销售：营业趋势、营业占比、商品销售统计、商品销售流水。

入口：菜单 → 统计分析 → 数据分析

数据分析是一个入口页，点其中一项进入对应的分析，每个分析上方都有起止时间选择。

一、营业趋势分析

查看营业额随时间的变化：选统计粒度（按天等），页面显示总销售额、总利润、订单数、平均销售额、平均利润，以及每个时间点的销售额条形图和明细表。

二、营业占比分析

按支付方式（现金、银行卡……）和商品分类查看营业额的构成，每项显示金额和占比。

三、商品销售统计

按商品汇总一段时间的销量、销售额、占比、利润和利润率。可以按名称搜索，用“按实收金额”下拉改排序方式，用分类 / 供应商筛选，底部汇总记录数、总销量、总应收、总实收、折让、总进价和总利润。

四、商品销售流水

列出每件商品的销售笔数、销量和销售额，用来查看某件商品具体卖了多少。

交班记录：查看

随时回看每一次交班的对账结果。

入口：菜单 → 统计分析 → 交班记录

1. 进入 交班记录，选择时间范围和收银员。
2. 列表显示每次交班的收银员、时间、销售笔数以及各支付方式的应收和实收，页面底部汇总实际应收总金额和线下实收总金额。

添加会员

登记新会员，享受会员折扣、积分和余额支付。

入口：菜单 → 会员管理 → 添加会员

1. 进入 添加会员。
2. 填写会员编号（建议用手机号或工号）、会员姓名、会员电话，联系地址可选。
3. 选择会员等级，会员折扣（0~100，100 表示不打折）会带出这个等级的折扣，也可以手动改。
4. 需要时填写会员余额、会员积分、会员密码（用于余额支付验证，可留空）、生日、会员卡到期日，选择性别（男 / 女 / 保密），输入标签后点 添加，写备注。
5. 点右上角 保存。

会员列表：查看与操作

查询会员、查看余额和积分、修改资料。

入口：菜单 → 会员管理 → 会员列表

1. 进入 会员列表，在搜索框输入姓名 / 电话 / 会员编号查找。
2. 每位会员显示姓名、等级、编号、电话、余额和积分。
3. 点某位会员进入详情页，查看电话、性别、生日、折扣、余额、积分、标签、注册时间、开卡门店、联系地址和备注。
4. 批量删除 用来一次删除多位会员（需要“删除会员”权限），请谨慎使用。

会员设置：等级管理与积分规则

设置会员等级（折扣）和积分怎么累计、怎么抵现。

入口：菜单 → 会员管理 → 会员设置

一、等级管理

1. 进入 等级管理，先选“升降级判断依据”：消费金额或积分；需要的话填写“会员费（到期未激活时缴纳）”。
2. “会员等级列表”显示每个等级的名称、门槛、折扣和积分倍数，右边可以 编辑 / 删除，↑ 按钮调整等级顺序。
3. 点 新增等级：填写等级名称、升级门槛，打开“该等级享受折扣”可设置折扣，打开“该等级消费产生积分”并填写积分倍数（如 2 代表 2 倍积分），点 保存。

二、积分管理

1. 进入 积分管理，在“积分累计规则”选择累计方式：按消费金额积分（每消费多少元积多少分）或按商品积分。
2. “积分范围”决定无码商品是否参与积分，并可点 设置 指定不参与积分的商品。
3. “多倍积分规则”可以打开生日当天、指定节日、指定周期多倍积分的开关（同时满足多条时取最高倍数，不叠加）。
4. “积分抵扣现金”设置多少积分抵 1 元，会员付款时可以用积分抵扣。

交接班：功能介绍

换班 / 下班时核对现金和各支付方式的金额，系统要求交班后才能退出登录。

入口：功能菜单顶部橙色按钮 交接班

1. 点菜单顶部的 交接班。
2. 页面显示：当前账号、登录时间、交班时间、本次销售笔数和本次销售总额。
3. “实际应收”区域列出现金、银行卡、会员余额、mmg 各自应收多少（已经把本班的退换货差额算进去）。
4. 把你实际清点到的金额填到下面的“线下实收现金 / 银行卡 / 会员余额 / mmg”里（不填默认为 0）。
5. 点底部红色 确定交班，交班记录保存后当前账号自动退出登录，换下一位登录。

系统设置

同步数据、修改店铺名称和密码，以及隐私政策、账号注销。

入口：菜单 → 其他 → 系统设置

系统设置页是一排图标：同步数据、店铺设置、清空数据、注销账号，下面是 隐私政策 和 用户协议。

• 同步数据：把本机数据和服务器对齐。系统平时会自动同步，换了网络或怀疑数据不是最新时可以手动点一次。
• 店铺设置：修改店铺名称（点 保存店铺名称，当前设备立即生效，其他设备下次登录自动更新），以及修改当前超级账号的登录密码（输入新密码、确认新密码后点 保存新密码）。
• 隐私政策 / 用户协议：随时查看。

账号管理

给员工开子账号并分配权限（仅超级账号可用）。

入口：菜单 → 其他 → 账号管理

1. 进入 账号管理，页面显示当前登录的超级账号，下面是已有的子账号。
2. 点 + 新增子账号，填写账号名（本店内唯一）和密码（点右边眼睛图标可以显示 / 隐藏）。
3. 选择员工角色：收银员 / 货架管理员 / 导购员 / 其他，系统会自动勾选这个角色常用的权限。
4. 按需调整功能权限：商品管理、商品分类、供应商、会员、库存管理、报损、盘点、订货、入库、销售、收银员（允许收银 / 盲交 / 允许退换货）、系统设置，每一项都可以单独勾选，分组标题可以整组勾选；要让这个账号能登录网页后台，需要勾上“网页端 → 允许登录网页端”。
5. 点底部 保存。

编辑日志：功能介绍

追查“谁改了商品价格 / 库存”。

入口：菜单 → 其他 → 编辑日志

1. 进入 编辑日志，顶部选择时间范围和账号。
2. 用“全部 / 商品 / 商品分类 / 供应商 / 会员”筛选日志类型。
3. 每条日志记录了操作账号、操作类型（如创建商品、修改库存、修改零售价、修改进货价）、操作对象和时间。